關于做好财務票據專項自查工作的通知

發布者：系統管理員發布時間：2015-09-17浏覽次數：54

根據《省财政廳省公安廳省審計廳省國家稅務局省地方稅務局關于印發<關于在全省開展财務票據專項整治工作實施方案>的通知》（鄂财監發[2015]14号）和學校《關于做好财務票據專項自查工作的通知》（校辦發[2015]33号）精神，結合永利實際情況，現就做好永利财務票據專項治理自查工作通知如下。

一、自查範圍

1、自查時間階段：2014年7月1日至2015年6月30日

2、自查人員：凡在自查規定的時間段内發生過報賬行為的全院教職工

二、自查内容

1、财務支出中有無列支禮品禮金，發票内容金額是否真實。

2、會議費、培訓費、接待費發票内容是否真實、手續是否齊全、标準是否合規。

3、内容為“辦公用品”、“副食”的發票内容是否真實。

4、電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票内容是否真實，金額是否真實。

5、是否存在往來票據作支出憑證的現象。

6、其他情況

三、工作方法和步驟

此項檢查工作自發通知之日起，到2015年12月底基本結束，分為自查自糾、重點檢查和整改落實三個階段。

1、自查自糾階段（9月30日前）

（1）由杜建東書記、沈嘉達院長牽頭，由黨政辦主任方擁軍負責自查自糾學院公務層面上的所有财務票據。

（2）各位教職工自查自糾個人所發生的所有财務票據。

（3）自查自糾要做到不走過場、全面覆蓋，自查面必須達到100%，對自查出來的違紀問題，必須如實報告，不得隐匿不報或少報，否則一經查出，将追究主要責任人和直接責任人的責任。

（4）自查結果填寫到《單位經費支出票據使用自查違規情況統計表》（在文末附件中下載），填好後于9月30日前将表彙總到黨政辦主任方擁軍處。

2、重點檢查階段（10月8日），配合學校工作。

3、整改落實階段（10月21日至11月30日）

學校将對檢查工作中發現的問題，研究制定整改措施并落實，做到财務違規問題處理到位、違紀責任人員處理到位。學院将深入分析問題原因，健全完事制度，強化源頭治理，建立财經紀律的長效機制。

附件：

新聞與傳播學院

2015年9月17日